붙 임 : 2020년도 제2축산회관 수입·지출 예산(안)

○ 수입 내역

(단위 : 천원)

항	목	내 역	금액
사업수입			131,868
	운영수입	○ 관리비(장기수선충당금 제외)	126,468
		- 1층(축산물판매장)	8,352
		29평×24,000원×12개월
		- 1층(한돈자조금관리위원회)	30,324
		89평×19,000원×12개월
		5층(한돈자조금관리위원회)
		44평×19,000원×12개월
		- 2층(전국한우협회)	16,632
		99평×14,000원×12개월
		- 3층(대한한돈협회)	20,496
		122평×14,000원×12개월
		- 4층(한국양봉협회)	19,656
		117평×14,000원×12개월
		- 5층(한국사슴협회)	11,592
		69평×14,000원×12개월
		- 6층(한국오리협회)	16,296
		97평×14,000원×12개월
		- 지하 1층	3,120
		26평×10,000원×12개월
		○ 회의실 대여료	5,400
		- 450천원 × 12월
잡수입			1,500
	이 자	○ 이자수입 1,500천원
이월금			35,000
	이월금	○ 이월금 25,000천원
합 계			168,368

○ 지출 내역

(단위 : 천원)

항	목	내 역	금액
인건비			57,700
	급 여	○ 급 여	54,000
		- 관리소장	23,400
		1,950천원 × 1인 × 12월
		- 미화원	22,200
		1,850천원 × 1인 × 12월
		- 회계 관리인 (관리단체 보조)	8,400
		700천원(600천원:회계보조, 100천원:출납수당)×12월
	퇴 직 금	○ 직원 퇴직금	3,700
관리비			85,868
	복리후생비		6,615
		○ 법정부담금 보조(4대보험)	2,635
		- 45,600천원 × 5.78%
		○ 명절 격려금(설날, 추석)	2,000
		- 500천원 × 2인 ×2회
		○ 야식비(관리소장) 140천원 × 12월	1,680
		○ 작업복 : 150천원 × 2인	300
	세금과공과		25,216
		○ 재산세(건물, 토지)	23,000
		○ 시설물환경개선․교통유발부담금	1,500
		○ 기타 (법인세 등)	716
	수용비		5,770
		○ 전열기구(형광등 등), 청소용품, 화장지	2,640
		- 220천원 × 12월
		○ 수리 보수비(출장비 등)	1,200
		- 100천원 × 12월
		○ 기타 문구류 및 소모품	1,860
		- 155천원 × 12월
		○ 수수료(은행, 우편물 등)	70
	건물관리비		30,697
		○ 외부 벽 및 유리청소(1회)	2,500
		○ 사무실 바닥청소(1회)	2,500
		○ 건물 소독비(의무사항)	1,000
		○ 승강기 점검 및 보수	6,000
		○ 보일러 점검 및 보수	5,000
		○ 소방 및 방수 공사	2,000
		○ 기타 수리비(수도,주차장 등)	11,697

항	목	내 역	금액
	지급수수료		12,600
		○ 세무조정수수료	2,760
		- 230천원 × 12월
		○ 승강기 유지보수료	2,640
		- 220천원 × 12월
		○ 전기안전관리 대행료	1,320
		- 110천원 × 12월
		○ 방화관리 업무대행료	1,320
		- 110천원 × 12월
		○ 안전관리 대행료(캡스)	1,560
		- 130천원 × 12월
		○ 기타 수수료 (소방안전협회비,정화조 등)	3,000
	수도광열비		3,000
		○ 상하수도비 400천원 × 6회	2,400
		○ 도시가스(온수) 50천원 × 12월	600
	통 신 비		720
		○ 통신요금 (전화, 인터넷, 엘리베이터비상전화)
		- 60천원 × 1대 × 12월
	보 험 료		1,250
		○ 화재보험료	1,000
		○ 업무배상책임보험료	200
		○ 도시가스보험료 등	50
사업비			4,800
	회 의 비		2,800
		○ 운영 회의비	1,400
		○ 입주단체 회의비	1,000
		○ 업무회의비	400
	입주단체		2,000
	단합대회	○ 단합대회 운영비
예비비			20,000
		○ 예비비	20,000
합 계			168,368